Программа профессиональной переподготовки «Консультант по налогам и сборам» (320 часов) предлагает глубокое погружение в сферу налогового консалтинга. Прежде всего, она рассматривает российскую налоговую систему в полном объеме: ключевые налоги (НДС, налог на прибыль, НДФЛ), специальные режимы (УСН, Патент) и страховые взносы. Далее программа последовательно изучает практические аспекты работы консультанта. Это включает в себя анализ хозяйственных операций клиента на предмет налоговых рисков, разработку законных схем оптимизации, а также составление и проверку налоговой отчетности. Кроме того, особое внимание уделяется процедурам налогового контроля — от камеральных проверок до судебных споров. В результате слушатели формируют целостное видение процесса оказания консультационных услуг на всех этапах.
Для кого предназначена программа
Программа предназначена для специалистов с высшим или средним профессиональным образованием по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Финансы», «Право и организация социального обеспечения», а также «Экономика и бухгалтерский учет». Она разработана для начинающих и практикующих налоговых консультантов, экономистов по налогам, налоговых юристов и специалистов по учету, стремящихся систематизировать и углубить свою экспертизу.
Цель обучения
Основная цель программы — подготовить высококвалифицированного консультанта, способного оказывать комплексные услуги по налоговому планированию и сопровождению бизнеса. Таким образом, обучение направлено на детальное освоение Налогового кодекса РФ, развитие навыков анализа конкретных ситуаций и умения отстаивать позицию клиента в диалоге с налоговыми органами.
Методы обучения
Обучение строится на комплексном изучении нормативной базы и анализе реальных кейсов из арбитражной практики. Программа активно использует разбор типичных ошибок, моделирование спорных ситуаций и изучение позиций контролирующих органов. Это позволяет слушателям научиться не только применять нормы, но и предвидеть возможные риски и претензии.
Планируемые результаты
По завершении программы слушатели смогут:
— Свободно ориентироваться в системе налогового законодательства РФ и оперативно отслеживать его изменения.
— Консультировать по вопросам исчисления и уплаты основных федеральных и региональных налогов.
— Разрабатывать законные варианты налоговой оптимизации для организаций и индивидуальных предпринимателей.
— Составлять и проверять налоговые декларации (по НДС, прибыли, УСН) с целью минимизации рисков доначислений.
— Представлять интересы клиента во взаимодействии с налоговыми органами: от подачи пояснений до участия в выездных проверках.
— Готовить документы для обжалования решений ИФНС в вышестоящих органах и в арбитражном суде.
— Оценивать налоговые последствия планируемых бизнес-операций и сделок.
Применение навыков
Выпускник программы готов к профессиональной деятельности в качестве независимого консультанта, сотрудника консалтинговой компании, налогового юриста в юридической фирме или специалиста в финансовом департаменте организации. Полученные компетенции позволяют не только снижать налоговую нагрузку клиентов в правовом поле, но и обеспечивать их защиту от финансовых санкций. Следовательно, работа специалиста напрямую способствует повышению экономической безопасности и финансовой эффективности бизнеса.
