Программа повышения квалификации «Оптимизация налогов: методы и способы минимизации» (16 часов) предлагает структурированный обзор законных способов управления налоговыми платежами компании. Курс сфокусирован на практических аспектах налогового планирования: от анализа возможностей применения специальных режимов налогообложения (УСН, патент) и выбора оптимального объекта налогообложения до грамотного использования предусмотренных законодательством льгот, вычетов и освобождений. Программа рассматривает методы работы с налоговой базой по основным налогам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ), вопросы ценообразования в контролируемых сделках в рамках трансфертного ценообразования, а также основы налогового анализа хозяйственных операций для выявления резервов. Особое внимание уделяется разграничению законной оптимизации и недопустимых схем, а также оценке налоговых рисков, связанных с принимаемыми решениями.
Для кого предназначена программа
Программа предназначена для бухгалтеров и специалистов экономических отделов организаций и предприятий, имеющих среднее или высшее профессиональное образование. Курс будет полезен как сотрудникам, ответственным за расчет налогов и подготовку отчетности, так и руководителям, принимающим управленческие решения с учетом их налоговых последствий.
Цель обучения
Цель программы — сформировать у слушателей системное понимание легальных методов оптимизации налоговой нагрузки. Обучение направлено на развитие навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности компании для выявления возможностей снижения налоговых обязательств в рамках действующего законодательства, а также на оценку потенциальных рисков таких действий.
Методы обучения
Обучение построено на анализе норм Налогового кодекса РФ, регулирующих применение льгот, вычетов и специальных режимов. Рассматриваются практические кейсы и примеры применения различных инструментов налогового планирования с акцентом на соблюдение требований законодательства.
Планируемые результаты
По завершении программы слушатели смогут:
— Различать законные методы оптимизации и недопустимые схемы минимизации налогов.
— Анализировать деятельность организации для выбора наиболее эффективной системы налогообложения.
— Применять установленные налоговые льготы и вычеты при исчислении налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ).
— Понимать основные принципы трансфертного ценообразования и их значение для налогового планирования в группе компаний.
— Оценивать налоговые риски, связанные с планированием хозяйственных операций.
— Формировать предложения по оптимизации налоговых платежей в рамках правового поля для руководства компании.
Применение навыков
Полученные знания позволяют специалисту участвовать в разработке и реализации финансовой стратегии компании, направленной на повышение экономической эффективности при строгом соблюдении законодательных требований. Грамотное применение легальных методов оптимизации способствует повышению рентабельности бизнеса, сохранению оборотных средств и укреплению финансовой устойчивости организации, а также минимизирует риски споров с налоговыми органами и применения финансовых санкций.
